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武汉市教育局2013年度部门决算

2014-10-30 16:06
发文单位 武汉市教育局 发文字号
发布日期 2014-10-30 16:06 效力状态 有效
主题分类 教育 索引号 010890019/2020-05002

 

武汉市教育局

 

2013年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

20141030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武汉市教育局2013年度部门决算公开目录

 

一、武汉市教育局2013年度部门决算情况说明

二、武汉市教育局2013年度公共预算收入支出决算总表

三、武汉市教育局2013年度公共预算收入决算表

四、武汉市教育局2013年度公共预算支出决算表

五、武汉市教育局2013年度公共预算财政拨款支出决算表

六、武汉市教育局2013年度政府性基金预算收入支出决算表

七、武汉市教育局2013年度三公经费决算情况说明

八、武汉市教育局2013年度三公经费公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

武汉市教育局2013年度部门决算情况说明

 

一、基本情况

(一)部门决算单位构成

从决算构成单位来看,武汉市教育局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的20个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位18个、差额拨款事业单位2个。

(二)部门人员构成

武汉市教育局总编制人数1,660人,其中:行政编制88人,事业编制1,572人。在职实有人数1,404人,其中:行政83人,事业1,321人。

离退休人员615人,其中:离休30人,退休585人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

武汉市教育局2013年收入总计50,312万元,其中:本年收入合计43,996万元,用事业基金弥补收支差额265万元,上年结转和结余6,051万元;支出总计50,312万元,其中:本年支出合计46,672万元,结余分配239万元,年末结转和结余3,401万元。

三、公共预算收入决算情况

武汉市教育局2013年本年收入合计43,996万元。其中:财政拨款收入30,986万元,占本年收入70.43%,事业收入7,444万元,占本年收入16.92%,其他收入5,566 万元,占本年收入12.65%

四、公共预算支出决算情况

武汉市教育局2013年本年支出合计46,672万元。其中:基本支出14,501万元,占本年支出31.07%,项目支出32,171万元,占本年支出68.93%

五、公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市教育局2013年公共预算财政拨款支出年度预算为30,986万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为30,986万元,完成年度预算的100%。其中:

基本支出 13,821万元,主要是在职人员和离退休人员工资、住房保障、医疗卫生等人员开支和日常公用支出。

项目支出17,165万元,主要用于:全市中职助学金、奖学金和免学费补助等专项6,481万元;全市中小学教师及干部培训专项2,100万元;全市教育质量监测、学生免费参加公益场馆等专项885万元;省级示范高中贷款贴息补助1,200万元;学前教育课程改革、课题研究及教师培训等专项191万元;义务教育课程改革、课题研究及教师培训等专项1,032万元;高中教育课程改革、课题研究、教师培训及助学金等专项2,249万元;中职业教育设备、课题研究及培训等专项1,538万元;高职教育发展、科研及政府奖学金等专项940万元;民族教育专项203万元;工读教育专项346万元。

(一)教育(类)。年度预算为28,725万元,支出决算为28,725万元,完成年度预算的100%

(二)社会保障和就业(类)。年度预算为517万元,支出决算为517万元,完成年度预算的100%

(三)医疗卫生(类)。年度预算为878万元,支出决算为878万元,完成年度预算的100%

(四)住房保障支出(类)。年度预算为866万元,支出决算为866万元,完成年度预算的100%

六、政府性基金预算收入支出决算情况

武汉市教育局2013年政府性基金预算财政拨款本年收入29,812万元,本年支出29,812万元。具体支出情况为:

(一)教育(类)。支出决算为23,173万元,主要用于:农村中小学信息化建设3,653万元;全市高中标准化考场建设2,038万元;直属中小学建设13,272万元;市政府为民办“十件实事”等教育方面支出4,210万。

(二)城乡社区事务(类)。支出决算为6,639万元,主要用于:全市农村中小学食堂改造1,895万元;直属中小学信息化建设2,505万元;直属高中改善办学条件1,065万元;直属幼儿园改善办学条件855万元;全市学前教育助学金113万元;全市义务教育均衡发展等专项220万元。

 

 

 

武汉市教育局2013年度公共预算收入支出决算总表

                                        单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款(补助)收入

1

30,986

一、一般公共服务

28

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交

29

 

三、事业收入

3

7,444

三、国防

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育

32

44,408

六、其他收入

6

5,566

六、科学技术

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业

35

517

 

9

 

九、医疗卫生

36

879

 

10

 

十、节能环保

37

 

 

11

 

十一、城乡社区事务

38

 

 

12

 

十二、农林水事务

39

 

 

13

 

十三、交通运输

40

 

 

14

 

十四、资源勘探电力信息等事务

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等事务

42

 

 

16

 

十六、金融监管等事务支出

43

 

 

17

 

十七、地震灾后恢复重建支出

44

 

 

18

 

十八、援助其他地区支出

45

 

 

19

 

十九、国土资源气象等事务

46

 

 

20

 

二十、住房保障支出

47

868

 

21

 

二十一、粮油物资储备事务

48

 

 

22

 

二十二、国债还本付息支出

49

 

 

23

 

二十三、其他支出

50

 

本年收入合计

24

43,996

本年支出合计

51

46,672

    用事业基金弥补收支差额

25

265

    结余分配

52

239

   上年结转和结余

26

6,051

    年末结转和结余

53

3,401

收入总计

27

50,312

支出总计

54

50,312

注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。

24=1+2+3+4+5+6)行;27=24+25+26)行;

51=28+29++50)行;54=51+52+53)行。

 

 

 

武汉市教育局2013年度公共预算收入决算表

                                      单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

43,996

30,986

 

7,444

 

 

5,566

205

教育

41,735

28,725

 

7,444

 

 

5,566

20501

教育管理事务

1,165

1,126

 

 

 

 

39

2050101

  行政运行

1,121

1,121

 

 

 

 

 

2050102

  一般行政管理事务

44

5

 

 

 

 

39

20502

普通教育

19,157

11,120

 

5,382

 

 

2,655

2050201

  学前教育

1,115

801

 

290

 

 

24

2050202

  小学教育

2,698

1,874

 

792

 

 

32

2050203

  初中教育

6,418

2,770

 

2,507

 

 

1,141

2050204

  高中教育

8,403

5,152

 

1,793

 

 

1,458

2050205

  高等教育

5

5

 

 

 

 

 

2050299

  其他普通教育支出

518

518

 

 

 

 

 

20503

职业教育

3,797

3,797

 

 

 

 

 

2050302

  中专教育

3,797

3,797

 

 

 

 

 

20505

广播电视教育

2,397

155

 

 

 

 

2,242

2050502

  教育电视台

2,397

155

 

 

 

 

2,242

20507

特殊教育

665

665

 

 

 

 

 

2050701

  特殊学校教育

1

1

 

 

 

 

 

2050702

  工读学校教育

664

664

 

 

 

 

 

20508

教师进修及干部继续教育

391

101

 

290

 

 

 

2050802

  干部教育

391

101

 

290

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

6,743

6,743

 

 

 

 

 

2050904

  城市中小学教学设施

150

150

 

 

 

 

 

2050905

  中等职业学校教学设施

577

577

 

 

 

 

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

6,016

6,016

 

 

 

 

 

20599

其他教育支出

7,420

5,018

 

1,772

 

 

630

2059999

  其他教育支出

7,420

5,018

 

1,772

 

 

630

208

社会保障和就业

517

517

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

517

517

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

517

517

 

 

 

 

 

210

医疗卫生

878

878

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

878

878

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

46

46

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

627

627

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

87

87

 

 

 

 

 

2100599

  其他医疗保障支出

118

118

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

866

866

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

866

866

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

641

641

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

225

225

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1=2+3+4+5+6+7+8)栏。

 

 

武汉市教育局2013年度公共预算支出决算表

                                              单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

46,672

14,501

32,171

 

 

 

205

教育

44,408

12,237

32,171

 

 

 

20501

教育管理事务

1,165

1,121

44

 

 

 

2050101

  行政运行

1,121

1,121

 

 

 

 

2050102

  一般行政管理事务

44

 

44

 

 

 

20502

普通教育

19,184

7,113

12,071

 

 

 

2050201

  学前教育

1,100

646

454

 

 

 

2050202

  小学教育

2,802

1,544

1,258

 

 

 

2050203

  初中教育

6,555

2,240

4,315

 

 

 

2050204

  高中教育

8,204

2,675

5,529

 

 

 

2050205

  高等教育

5

5

 

 

 

 

2050299

  其他普通教育支出

518

3

515

 

 

 

20503

职业教育

3,797

 

3,797

 

 

 

2050302

  中专教育

3,797

 

3,797

 

 

 

20505

广播电视教育

2,397

420

1,977

 

 

 

2050502

  教育电视台

2,397

420

1,977

 

 

 

20507

特殊教育

666

482

184

 

 

 

2050701

  特殊学校教育

1

1

 

 

 

 

2050702

  工读学校教育

665

481

184

 

 

 

20508

教师进修及干部继续教育

392

86

306

 

 

 

2050802

  干部教育

392

86

306

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

6,743

 

6,743

 

 

 

2050904

  城市中小学教学设施

150

 

150

 

 

 

2050905

  中等职业学校教学设施

577

 

577

 

 

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

6,016

 

6,016

 

 

 

20599

其他教育支出

10,064

3,015

7,049

 

 

 

2059999

  其他教育支出

10,064

3,015

7,049

 

 

 

208

社会保障和就业

517

517

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

517

517

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

517

517

 

 

 

 

210

医疗卫生

879

879

 

 

 

 

21005

医疗保障

879

879

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

46

46

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

628

628

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

87

87

 

 

 

 

2100599

  其他医疗保障支出

118

118

 

 

 

 

221

住房保障支出

868

868

 

 

 

 

22102

住房改革支出

868

868

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

643

643

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

225

225

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

1=2+3+4+5+6)栏。

 

 

 

武汉市教育局2013年度公共预算财政拨款支出决算表

                                        单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

30,986

13,821

17,165

205

教育

28,725

11,560

17,165

20501

教育管理事务

1,126

1,121

5

2050101

  行政运行

1,121

1,121

 

2050102

  一般行政管理事务

5

 

5

20502

普通教育

11,120

6,917

4,203

2050201

  学前教育

801

610

191

2050202

  小学教育

1,874

1,544

330

2050203

  初中教育

2,770

2,240

530

2050204

  高中教育

5,152

2,515

2,637

2050205

  高等教育

5

5

 

2050299

  其他普通教育支出

518

3

515

20503

职业教育

3,797

 

3,797

2050302

  中专教育

3,797

 

3,797

20505

广播电视教育

155

137

18

2050502

  教育电视台

155

137

18

20507

特殊教育

665

482

183

2050701

  特殊学校教育

1

1

 

2050702

  工读学校教育

664

481

183

20508

教师进修及干部继续教育

101

86

15

2050802

  干部教育

101

86

15

20509

教育费附加安排的支出

6,743

 

6,743

2050904

  城市中小学教学设施

150

 

150

2050905

  中等职业学校教学设施

577

 

577

2050999

  其他教育费附加安排的支出

6,016

 

6,016

20599

其他教育支出

5,018

2,817

2,201

2059999

  其他教育支出

5,018

2,817

2,201

208

社会保障和就业

517

517

 

20805

行政事业单位离退休

517

517

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

517

517

 

210

医疗卫生

878

878

 

21005

医疗保障

878

878

 

2100501

  行政单位医疗

46

46

 

2100502

  事业单位医疗

627

627

 

2100503

  公务员医疗补助

87

87

 

2100599

  其他医疗保障支出

118

118

 

221

住房保障支出

866

866

 

22102

住房改革支出

866

866

 

2210201

  住房公积金

641

641

 

2210202

  提租补贴

225

225

 

注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1=2+3)栏。

 

 

 

武汉市教育局2013年度政府性基金预算收入支出决算表

                                             单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

29,812

29,812

 

29,812

 

205

教育

 

23,173

23,173

 

23,173

 

20510

地方教育附加安排的支出

 

23,173

23,173

 

23,173

 

2051002

  农村中小学教学设施

 

2,825

2,825

 

2,825

 

2051003

  城市中小学校舍建设

 

3,828

3,828

 

3,828

 

2051004

  城市中小学教学设施

 

5,184

5,184

 

5,184

 

2051099

  其他地方教育附加安排的支出

 

11,336

11,336

 

11,336

 

212

城乡社区事务

 

6,639

6,639

 

6,639

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

 

6,639

6,639

 

6,639

 

2120808

  教育资金安排的支出

 

6,639

6,639

 

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注:本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。

6=1+2-3)栏;3=4+5)栏。

 

 

武汉市教育局2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

武汉市教育局有公共预算财政拨款预算安排三公经费的单位包括武汉市教育局本级及下属1个行政单位、18个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度三公经费财政拨款年度预算数为574万元,支出决算为376万元,为预算的66 %。其中:

()因公出国()费用支出决算为69万元,为预算的63%,比预算减少41万元,主要原因是缩小团组人员规模和降低境外食宿标准。

2013年武汉市教育局因公出国()团组1次,参团10次,共29人次,实际发生支出69万元。其中:住宿费13万元、旅费32万元、伙食补助费1万元、培训费18万元、杂费5万元。主要用于汉语推广和孔子学堂等国际交流与合作团组2个,出访6人次;中职学校骨干教师培训、基础教育课程改革学习境外培训团组3个,出访11人次;推进基础教育和职业教育实现教育公平、促进民办教育提高办学水平、优质教育均衡发展、学生安全教育管理业务考察团组6个,出访12人次。

()公务用车购置及运行维护费支出决算为272万元,完成预算的74 %;其中:

1.公务用车购置费12万元,为预算的20%,比预算减少40万元,主要原因是严格控制单位公车配置标准和购置金额。本年度购置(更新)公务用车1辆,年末公务用车保有量88辆。

2.公务用车运行维护费260万元,为预算的84%,比预算减少48万元,主要原因是加强公车使用管理,节省燃料和维修费,其中:租车费1万元;燃料费120万元;维修费66万元;过桥过路费37万元;保险费36万元。

()公务接待费支出决算为35万元,为预算的36%,比预算减少61万元,主要原因是严格控制接待标准,一般公务接待安排在单位食堂。

2013年武汉市教育局及所属单位执行公务和开展业务活动开支公务接待费35万元。其中:大型活动4万元,主要用于全市性大型会议和公益活动的接待工作15批次1400人次;外省市交流接待3万元,主要用于学术交流的接待工作11批次350人次;一般性公务接待活动28万元,主要用于教育专项课题研究和指导,以及日常专项工作的接待共9400人次。

 

 

 

 

 

 

武汉市教育局2013年度三公经费公共预算财政拨款支出决算表

                                           单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

376

69

272

12

260

35

注:"三公"经费支出反映公共预算财政拨款安排的支出。

1=2+3+6)栏;3=4+5)栏。

主办单位:武汉市教育局

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